Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 31/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.455,94 | Não se aplica | R$ 2.455,94 | R$ 4,06 |
Empenho nº 31080007Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050114 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 2.460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.455,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.455,94
A pagarR$ 4,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.919,55 | Não se aplica | R$ 3.919,55 | R$ 26.080,45 |
Empenho nº 31080006Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010347 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.919,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.919,55
A pagarR$ 26.080,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 49.590,45 | Não se aplica | R$ 49.590,45 | R$ 4.409,55 |
Empenho nº 31080005Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070005 de 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.590,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.590,45
A pagarR$ 4.409,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 8.944,97 | R$ 26.055,03 | Não se aplica | R$ 26.055,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010223 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 8.944,97
LiquidadoR$ 26.055,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.055,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 177.000,00 | R$ 0,00 | R$ 174.954,39 | Não se aplica | R$ 174.954,39 | R$ 2.045,61 |
Empenho nº 31080003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060002 de 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 177.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 174.954,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 174.954,39
A pagarR$ 2.045,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 128.316,04 | Não se aplica | R$ 128.316,04 | R$ 21.683,96 |
Empenho nº 31080002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010222 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128.316,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128.316,04
A pagarR$ 21.683,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297,80 | Não se aplica | R$ 297,80 | R$ 21.702,20 |
Empenho nº 31080001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010210 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 297,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297,80
A pagarR$ 21.702,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.831,42 | Não se aplica | R$ 5.831,42 | R$ 168,58 |
Empenho nº 28080004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070005 de 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.831,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.831,42
A pagarR$ 168,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.503,10 | Não se aplica | R$ 22.503,10 | R$ 496,90 |
Empenho nº 28080003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060002 de 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.503,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.503,10
A pagarR$ 496,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.417,52 | Não se aplica | R$ 24.417,52 | R$ 582,48 |
Empenho nº 28080002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010223 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.417,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.417,52
A pagarR$ 582,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 261 a 270 de 877 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 65 | R$ 1.010.765,93 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa