Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 24.309,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.309,70 |
Empenho nº 12080007Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 24.309,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.309,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | JAMYLE RODRIGUES DE PINHO | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080006Pago
AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES E AO APOIO ÀS AÇÕES, CAMPANHAS EDUCATIVAS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | Não se aplica | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 375,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 428,25 | R$ 0,00 | R$ 428,25 | Não se aplica | R$ 428,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 428,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 428,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 428,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 902,94 | R$ 0,00 | R$ 902,94 | Não se aplica | R$ 902,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 902,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 902,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 902,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 15.004,86 | R$ 0,00 | R$ 15.004,86 | Não se aplica | R$ 15.004,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.004,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.004,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.004,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 245,90 | R$ 0,00 | R$ 245,90 | Não se aplica | R$ 245,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 245,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 245,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 245,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080009Pago
serviços de manutenção corretiva em 05 (cinco) televisores de 32 (trinta e duas) polegadas, pertencentes a escola municipal Maria Mônica Maia Batista, no mnicípio de Jaguaribara/CE, incluindo o diagnóstico, reparo, aquisição e substituição de peças e componentes necessários, bem como a realização de testes técnicos, visando garantir o pleno e adequado funcionamento dos equipamentos, vinculados a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.588,02 | R$ 0,00 | R$ 6.588,02 | Não se aplica | R$ 6.588,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.588,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.588,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.588,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 351 a 360 de 832 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 65 | R$ 1.010.765,93 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa