Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 04/08/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 1.683,48 | R$ 0,00 | R$ 1.683,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.683,48 |
Empenho nº 04080005Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.683,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.683,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.683,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/08/2026 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 9.740,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.740,80 |
Empenho nº 04080004Empenhado
AQUISIÇÃO DE CAMISAS,BONÉS,PASTA FORMATO ENVELOPE E NÉCESSAIRE PERSONALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE NO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 9.740,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.740,80
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 04/08/2026 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2.467,00 | R$ 0,00 | R$ 2.467,00 | Não se aplica | R$ 2.467,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080003Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA), ENCADERNAÇÃO E PLÁSTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DO INTERESSES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 2.467,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.467,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.467,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/08/2026 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ 3.107,60 | R$ 0,00 | R$ 3.107,60 | Não se aplica | R$ 3.107,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080002Pago
serviços de manutenção predial, compreendendo a preparação das paredes das das salas de aula da escola municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, incluindo lixamento, correção e regularização da superficie, aplicação de selador e pintura com tinta látex em duas demãos, numa área de 136mª, contemplando o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, acessórios e demais insumos necessários a execução dos serviços, junto a Secretaria municipal de educação de Jagauribara/C
EmpenhadoR$ 3.107,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.107,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.107,60
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/08/2026 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 7.840,40 | R$ 0,00 | R$ 7.840,40 | Não se aplica | R$ 7.840,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COMPLETO COM LOGO EM PS DE RELEVO COM TAMANHOS VARIADOS CONFORME NECESSIDADE EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 7.840,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.840,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.840,40
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -637.502,46 | R$ 637.502,46 | R$ 300.155,42 | Não se aplica | R$ 300.155,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060005Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -637.502,46
AnuladoR$ 637.502,46
LiquidadoR$ 300.155,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.155,42
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -6.731,70 | R$ 6.731,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070018Empenhado
face anulação de empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -6.731,70
AnuladoR$ 6.731,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | R$ -44.363,92 | R$ 44.363,92 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21050003Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -44.363,92
AnuladoR$ 44.363,92
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | DIÓGENES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -39.758,43 | R$ 39.758,43 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20050007Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte orçamentário.
EmpenhadoR$ -39.758,43
AnuladoR$ 39.758,43
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -728,00 | R$ 728,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060015Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -728,00
AnuladoR$ 728,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 391 a 400 de 823 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 60 | R$ 989.462,43 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa