Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 7.325,34 | R$ 0,00 | R$ 7.325,34 | Não se aplica | R$ 7.325,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080032Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.325,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.325,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.325,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 | R$ 5.995,00 | Não se aplica | R$ 5.995,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080031Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.995,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.995,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.820,95 | Não se aplica | R$ 14.820,95 | R$ 179,05 |
Empenho nº 03080030Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n° 01070044.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.820,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.820,95
A pagarR$ 179,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080029Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01070045.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080028Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas ao Gerenciamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT junto a Secretaria de Desenvolvimentoi Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/08/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 366,50 | Não se aplica | R$ 366,50 | R$ 633,50 |
Empenho nº 03080027Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultra e pesca do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 366,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 366,50
A pagarR$ 633,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 3.698,00 | R$ 0,00 | R$ 3.698,00 | Não se aplica | R$ 3.698,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080026Pago
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 3.698,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.698,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.698,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 03080025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 334,79 | Não se aplica | R$ 334,79 | R$ 65,21 |
Empenho nº 03080024Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa de Apoio do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01040101.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 334,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 334,79
A pagarR$ 65,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.955,33 | Não se aplica | R$ 8.955,33 | R$ 6.044,67 |
Empenho nº 03080023Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio. para complementação de empenho n° 04050106
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.955,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.955,33
A pagarR$ 6.044,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 521 a 530 de 706 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 59 | R$ 6.590.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 9 | R$ 1.084.000,00 |
| 3 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 4 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 5 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 40 | R$ 604.173,40 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa