Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.218,30 | R$ 0,00 | R$ 2.218,30 | Não se aplica | R$ 2.218,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.218,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.218,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.218,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 6.256,66 | R$ 0,00 | R$ 6.256,66 | Não se aplica | R$ 6.256,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.256,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.256,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.256,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -15.764,00 | R$ 15.764,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030075Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -15.764,00
AnuladoR$ 15.764,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -26.881,51 | R$ 26.881,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020143Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.881,51
AnuladoR$ 26.881,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -14.052,49 | R$ 14.052,49 | R$ 4.070,60 | Não se aplica | R$ 4.070,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020070Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.052,49
AnuladoR$ 14.052,49
LiquidadoR$ 4.070,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.070,60
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.552.943 GUSTAVO FERNANDES CINTRA | R$ -2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020055Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.400,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.425.866 MANOEL BRUNO PINHEIRO LOPES | R$ -750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020054Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -750,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.791.907 DIOGO DIÓGENES DE SOUSA | R$ -750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020051Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -750,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.453.319 RICARDO YURI CARNEIRO SILVA | R$ -741,00 | R$ 741,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020048Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -741,00
AnuladoR$ 741,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ -6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020040Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.520,00
AnuladoR$ 6.520,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 551 a 560 de 788 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 47 | R$ 752.736,83 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa