Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.461,43 | R$ 32.461,43 | R$ 158.451,78 | Não se aplica | R$ 158.451,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010205Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -32.461,43
AnuladoR$ 32.461,43
LiquidadoR$ 158.451,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158.451,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.466,12 | R$ 100.466,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010204Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.466,12
AnuladoR$ 100.466,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 136.539,72 | Não se aplica | R$ 134.439,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010156Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 136.539,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134.439,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 72.673,84 | Não se aplica | R$ 70.152,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010153Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.500,00
AnuladoR$ 8.500,00
LiquidadoR$ 72.673,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.152,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ -3.145,38 | R$ 3.145,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010149Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.145,38
AnuladoR$ 3.145,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -20.003,00 | R$ 20.003,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010100Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -20.003,00
AnuladoR$ 20.003,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -3.154,00 | R$ 3.154,00 | R$ 4.814,00 | Não se aplica | R$ 4.814,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010096Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.154,00
AnuladoR$ 3.154,00
LiquidadoR$ 4.814,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.814,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 170.233,26 | Não se aplica | R$ 165.133,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010003Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 170.233,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165.133,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -19.385,00 | R$ 19.385,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060114Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.385,00
AnuladoR$ 19.385,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -5.227,71 | R$ 5.227,71 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060013Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.227,71
AnuladoR$ 5.227,71
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 571 a 580 de 820 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 60 | R$ 989.462,43 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa