Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.665,17 | Não se aplica | R$ 26.665,17 | R$ 33.334,83 |
Empenho nº 31070004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010226 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.665,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.665,17
A pagarR$ 33.334,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 56.632,47 | Não se aplica | R$ 56.632,47 | R$ 193.367,53 |
Empenho nº 31070003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010209 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.632,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.632,47
A pagarR$ 193.367,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 77.401,74 | Não se aplica | R$ 77.401,74 | R$ 22.598,26 |
Empenho nº 31070002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Básica deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010199 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.401,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.401,74
A pagarR$ 22.598,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 2.480,00 | R$ 47.520,00 | Não se aplica | R$ 47.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29050001 de 29/05/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 2.480,00
LiquidadoR$ 47.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/07/2026 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | R$ 15.166,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.166,58 |
Empenho nº 30070001Empenhado
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.166,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.166,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 92,27 | R$ 0,00 | R$ 92,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 92,27 |
Empenho nº 29070008Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 92,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 92,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 92,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 10.396,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.396,70 |
Empenho nº 29070007Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.396,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.396,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 40.058,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.058,54 |
Empenho nº 29070006Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 40.058,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.058,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 12.856,81 | R$ 0,00 | R$ 12.856,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.856,81 |
Empenho nº 29070005Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.856,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.856,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.856,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 32.903,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.903,44 |
Empenho nº 29070004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 32.903,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.903,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 601 a 610 de 823 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 60 | R$ 989.462,43 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa