Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2026 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 28070004Pago
Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo,Agente de Endemias, para deslocar-se dentro do município,em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 6.233,68 | R$ 0,00 | R$ 6.233,68 | Não se aplica | R$ 6.233,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.233,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.233,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.233,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.631,00 | R$ 0,00 | R$ 1.631,00 | Não se aplica | R$ 1.631,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 1.631,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.631,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.631,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/07/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.132,06 | R$ 0,00 | R$ 4.132,06 | Não se aplica | R$ 4.132,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.132,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.132,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.132,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | ADOIS SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070041Pago
Contratação de Empresa Especiallizada para Fornecimento de Licença de Uso do Sistema Informatizado especializado na Elaboração, Consolidação, Validação e Geração da Prestação e Contas de Gestão (PCS) referente ao Exercício Financeiro de 2025, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2026 | ADOIS SOLUÇÕES LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070040Pago
Contratação de Empresa Especiallizada para Fornecimento de Licença de Uso do Sistema Informatizado especializado na Elaboração, Consolidação, Validação e Geração da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao Exercício Financeiro de 2025, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.355,43 | R$ 0,00 | R$ 1.355,43 | Não se aplica | R$ 1.355,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070036Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.355,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.355,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.355,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.860,75 | R$ 0,00 | R$ 1.860,75 | Não se aplica | R$ 1.860,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070035Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.860,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.860,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.860,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 8.135,80 | R$ 0,00 | R$ 8.135,80 | Não se aplica | R$ 8.135,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070034Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.135,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.135,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.135,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.329,49 | R$ 0,00 | R$ 3.329,49 | Não se aplica | R$ 3.329,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070033Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.329,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.329,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.329,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 621 a 630 de 823 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 60 | R$ 989.462,43 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa