Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | CLEDISMAR SOARES DE AQUINO | R$ 3.200,59 | R$ 0,00 | R$ 3.200,59 | Não se aplica | R$ 3.200,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.200,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 27/07/2026 | CARLOS JOSÉ HOLANDA FERREIRA JUNIOR | R$ 2.075,43 | R$ 0,00 | R$ 2.075,43 | Não se aplica | R$ 2.075,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.075,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.075,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.075,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 690,90 | R$ 0,00 | R$ 690,90 | Não se aplica | R$ 690,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070021Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 690,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 690,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 690,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070020Pago
Ajuda de Custo para a Sra.Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta.Para Participar da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2026 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ(CIB/CE).QUE ACONTECERÁ EM FORTALZA DIA 24/07/2026.CONFORME PORTARIA Nº1733/2026SS de 24/07/2026.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 9.180,00 | R$ 0,00 | R$ 9.180,00 | Não se aplica | R$ 9.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070019Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BANCADAS DE MADEIRA MDF E/OU MDP SOB MEDIDA EM TAMANHO VARIADOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E OUTROS USOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 9.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 6.731,70 | R$ 6.731,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070018Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 6.731,70
AnuladoR$ 6.731,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | C G M VIDAL | R$ 10.678,33 | R$ 0,00 | R$ 10.678,33 | Não se aplica | R$ 10.678,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070017Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 10.678,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.678,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.678,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.080,84 | R$ 0,00 | R$ 1.080,84 | Não se aplica | R$ 1.080,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070016Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.080,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 50.917,10 | R$ 0,00 | R$ 50.917,10 | Não se aplica | R$ 50.917,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070015Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 50.917,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.917,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.917,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 2.733,92 | R$ 0,00 | R$ 2.733,92 | Não se aplica | R$ 2.733,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070014Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.733,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.733,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.733,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 661 a 670 de 820 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 60 | R$ 989.462,43 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa