Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.361,83 | R$ 0,00 | R$ 3.361,83 | Não se aplica | R$ 3.361,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070003Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.361,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.361,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.361,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.717,56 | R$ 0,00 | R$ 3.717,56 | Não se aplica | R$ 3.717,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.717,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.717,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.717,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 499,07 | R$ 0,00 | R$ 499,07 | Não se aplica | R$ 499,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 499,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 499,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 499,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/01/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 15.397,00 | R$ 0,00 | R$ 15.397,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.397,00 |
Empenho nº 285026Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 15.397,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.397,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.397,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/01/2026 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | R$ 164.771,77 | R$ 0,00 | R$ 164.771,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 164.771,77 |
Empenho nº 280826Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 164.771,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 164.771,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 164.771,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108,39 |
Empenho nº 278726Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20261801546) é a ART referente ao projeto e orçamento da urbanização da avenida Maria Diogenes de Aquino, na cidade de Jaguaribara, junto com a Secretaria de infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108,39
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 278626Liquidado
licença ambental por adesão e compromisso (LAC) para a atividade de pavimentação da Av. Maria Diógenes de Aquino.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 28.277,92 | R$ 0,00 | R$ 28.277,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.277,92 |
Empenho nº 282326Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 28.277,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.277,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.277,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.895,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.895,60 |
Empenho nº 280526Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.895,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.895,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/01/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.299,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.299,29 |
Empenho nº 280426Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.299,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.299,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 681 a 690 de 809 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 65 | R$ 7.172.717,81 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 10 | R$ 1.124.000,00 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 58 | R$ 931.722,39 |
| 4 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 20 | R$ 721.127,28 |
| 5 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 5 | R$ 638.603,07 |
| 6 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 17 | R$ 610.400,00 |
| 7 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 2 | R$ 560.400,00 |
| 8 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 29.247.685/0001-57 | 2 | R$ 515.000,00 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 17 | R$ 490.573,06 |
| 10 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 2 | R$ 370.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa