Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.399,66 | R$ 1.399,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040098Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.399,66
AnuladoR$ 1.399,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -216,00 | R$ 216,00 | R$ 293,00 | Não se aplica | R$ 104,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040095Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -216,00
AnuladoR$ 216,00
LiquidadoR$ 293,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.888,42 | R$ 1.888,42 | R$ 2.257,92 | Não se aplica | R$ 2.257,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040094Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.888,42
AnuladoR$ 1.888,42
LiquidadoR$ 2.257,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.257,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 15.520,00 | Não se aplica | R$ 15.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040092Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora retorna ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.220,00
AnuladoR$ 3.220,00
LiquidadoR$ 15.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -266,50 | R$ 266,50 | R$ 5.837,83 | Não se aplica | R$ 5.837,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040071Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -266,50
AnuladoR$ 266,50
LiquidadoR$ 5.837,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.837,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 30/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.346,43 | Não se aplica | R$ 2.346,43 | R$ 2.653,57 |
Empenho nº 30060014Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas do Fundo Municipal de Assistência Social para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010296 de 02/01/2026. Complementação da NEE Nº 29050012 de 29/05/2026.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.346,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.346,43
A pagarR$ 2.653,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 30/06/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 74.588,68 | Não se aplica | R$ 74.588,68 | R$ 75.411,32 |
Empenho nº 30060013Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010294 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 74.588,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.588,68
A pagarR$ 75.411,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 30/06/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060012Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050121 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2026 | NILZIVAN DIOGENES DANTAS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.780,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 30060011Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060010Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 29050006 DE 29/05/2026.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 951 a 960 de 1162 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 72 | R$ 8.585.689,64 |
| 2 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 13 | R$ 1.444.752,70 |
| 3 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 75 | R$ 1.217.568,08 |
| 4 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 28 | R$ 823.982,98 |
| 6 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 6 | R$ 742.068,59 |
| 7 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 7 | R$ 666.304,07 |
| 8 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 4 | R$ 661.784,75 |
| 9 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 36 | R$ 613.056,81 |
| 10 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 47 | R$ 521.218,49 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa