Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.557,75 | R$ 0,00 | R$ 2.557,75 | Não se aplica | R$ 2.557,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.557,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.557,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.557,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 41,00 | R$ 0,00 | R$ 41,00 | Não se aplica | R$ 41,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 41,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 10/06/2026 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060001Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo débito efetuado no 15/02/2024,
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/06/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 | Não se aplica | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060008Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PJ), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES E APOIAR AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 2.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.381,93 | R$ 0,00 | R$ 5.381,93 | Não se aplica | R$ 5.381,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.381,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.381,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.381,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.476,85 | R$ 0,00 | R$ 4.476,85 | Não se aplica | R$ 4.476,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.476,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.476,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.476,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 190,45 | R$ 0,00 | R$ 190,45 | Não se aplica | R$ 190,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 190,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 190,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 190,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 09/06/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060004Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 09/06/2026 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060003Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O SR.JOAO PAULO FERNANDES LEITE.Participar do Edu Summit 2026 -Congresso Brasileiro de Educação,realizado nos dias 11 e 12 de Junho de 2026,no Centro de Eventos do Ceará,em Fortaleza/CE,com a finalidade de aprimorar conhecimentos e acompanhar debates,palestras e experiências exitosas relacionadas à gestão educacional,políticas públicas,inovação pedagógica,inteligência artificial na educação, saúde emocional de educadores,lidera
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 09/06/2026 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O SR.JOAO PAULO FERNANDES LEITE.Participar do Seminário da Alfabetização 2026,promovido pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará, realizado no dia 10 de junho de 2026,no Hotel Oásis Atlântico,em Fortaleza/CE,com a finalidade de acompanhar as discussões, orientações e estratégias voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de alfabetização,à melhoria dos indicadores educacionais e ao aprimoramento das ações desenvolvi
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1070 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa