Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 127.839,23 | Não se aplica | R$ 127.839,23 | R$ 66.660,77 |
Empenho nº 29050004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010208 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 5.500,00
LiquidadoR$ 127.839,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.839,23
A pagarR$ 66.660,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 39.682,53 | Não se aplica | R$ 39.682,53 | R$ 10.317,47 |
Empenho nº 29050003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02020071 de 02/02/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.682,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.682,53
A pagarR$ 10.317,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 30.700,52 | R$ 269.299,48 | Não se aplica | R$ 269.299,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação da Educação de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010207 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 30.700,52
LiquidadoR$ 269.299,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269.299,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 29/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010157 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.397,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 27020004Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento das ASPS - CUSTEIO da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Piso de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010387 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.397,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/02/2026 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 3,87 | R$ 0,00 | R$ 3,87 | Não se aplica | R$ 3,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020003Pago
Restituição de Saldo Remanescente concernente ao TR Nº 92/2025 - Transporte Escolar da Rede de Ensino Médio.
EmpenhadoR$ 3,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3,87
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 27/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 57.475,00 | R$ 0,00 | R$ 26.490,00 | Não se aplica | R$ 26.490,00 | R$ 30.985,00 |
Empenho nº 27020002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 57.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.490,00
A pagarR$ 30.985,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 27/02/2026 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.967,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.967,80 |
Empenho nº 27020001Empenhado
Prestação de serviço de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacional de Fortaleza x Brasília x Fortaleza e hospedagem no Hotel Lets ideia nos dias 23 e 24 de março de 2026 para atender as necessidades do Gabinte da Prefeitura de Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 5.967,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.967,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/02/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.987,00 |
Empenho nº 26020006Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 4.987,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.987,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 26/02/2026 | TULIO ALVES BOTÃO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26020005Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR O SR.TÚLIO ALVES BOTÃOCOODENADOR PEDAGÓGICO.OBJETIVO DA VIAGEM FORTALECER O DIALOGO ENTRE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (DME) E SUAS EQUIPES TÉCNICAS,PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REDES MUNICIPAIS E CONSOLIDANDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.COM O TEMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE:FORTALECENDO O REGIME DE COLABORAÇÃO NO CEARÁ ,O ENCONTRO BUSCA ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ESTRATÉGIAS,O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS E O A
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1291 a 1300 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa