Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | Não se aplica | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020007Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.040,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020006Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 02020005Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 864,00 | Não se aplica | R$ 864,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020004Pago
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 864,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 864,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 864,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020003Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.570,00
AnuladoR$ 2.570,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.692,79 | R$ 0,00 | R$ 7.692,79 | Não se aplica | R$ 7.692,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020002Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.692,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.692,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.692,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 10.724,39 | R$ 0,00 | R$ 10.724,39 | Não se aplica | R$ 10.724,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020001Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.724,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.724,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.724,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 242.465,47 | Não se aplica | R$ 242.091,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010375Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -80.000,00
AnuladoR$ 80.000,00
LiquidadoR$ 242.465,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 242.091,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -5.976,72 | R$ 5.976,72 | R$ 7.157,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010328Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.976,72
AnuladoR$ 5.976,72
LiquidadoR$ 7.157,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -46,23 | R$ 46,23 | R$ 1.753,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010309Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -46,23
AnuladoR$ 46,23
LiquidadoR$ 1.753,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1481 a 1490 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa