Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | Não se aplica | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090083Pago
pagamento da anuidade 2026 da União Nacional dos Conselhos municipais de educação - UNCME.
EmpenhadoR$ 1.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.625,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.533,70 | Não se aplica | R$ 66.533,70 | R$ 3.466,30 |
Empenho nº 01090082Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DA SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIOGENES, NA VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 01070093 DE 01/07/2026.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.533,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.533,70
A pagarR$ 3.466,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.223,76 | Não se aplica | R$ 45.223,76 | R$ 4.776,24 |
Empenho nº 01090081Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080005 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.223,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.223,76
A pagarR$ 4.776,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 275.845,53 | Não se aplica | R$ 275.845,53 | R$ 24.154,47 |
Empenho nº 01090080Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080003 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 275.845,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275.845,53
A pagarR$ 24.154,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.048,11 | Não se aplica | R$ 6.048,11 | R$ 143.951,89 |
Empenho nº 01090079Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010227 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.048,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.048,11
A pagarR$ 143.951,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | R$ 68.220,98 | Não se aplica | R$ 68.220,98 | R$ 39.779,02 |
Empenho nº 01090078Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31080004 de 31/08/2026.
EmpenhadoR$ 108.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.220,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.220,98
A pagarR$ 39.779,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.914,12 | Não se aplica | R$ 20.914,12 | R$ 79.085,88 |
Empenho nº 01090077Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010249 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.914,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.914,12
A pagarR$ 79.085,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.238,32 | Não se aplica | R$ 5.390,00 | R$ 94.610,00 |
Empenho nº 01090076Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010221 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.238,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.390,00
A pagarR$ 94.610,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.353,00 | Não se aplica | R$ 25.353,00 | R$ 26.647,00 |
Empenho nº 01090075Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070001 de 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.353,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.353,00
A pagarR$ 26.647,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.094,18 | Não se aplica | R$ 1.094,18 | R$ 4.505,82 |
Empenho nº 01090074Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.094,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.094,18
A pagarR$ 4.505,82
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Exibindo 181 a 190 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa