Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 29/09/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 14.356,64 | R$ 0,00 | R$ 14.356,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.356,64 |
Empenho nº 29090001Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 14.356,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.356,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.356,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 28/09/2026 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 28090001Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/09/2026 | PRIMELICITA LTDA | R$ 5.277,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.277,31 |
Empenho nº 24090002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS/ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL, ATRAVÉS DE AÇÕES COLETIVAS. VISANDO A PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAL E COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO E JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 5.277,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.277,31
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24/09/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24090001Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Nº CE20261972618 para projeto arquitetonico, elaboração de orçamento e fiscalização da construção de uma brinquedopraça no município de Jaguaribara na avenida Manuel Rodrigues Pinheiro, s/n, centro, Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 23/09/2026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 3.628,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.628,09 |
Empenho nº 23090009Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.628,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.628,09
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | R$ 7.100,00 | Não se aplica | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23090008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 1.925,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.925,55 |
Empenho nº 23090007Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.925,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.925,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.141,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.141,32 |
Empenho nº 23090006Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.141,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.141,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 5.634,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.634,00 |
Empenho nº 23090005Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.634,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.634,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 564,00 |
Empenho nº 23090004Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 564,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 564,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 11 a 20 de 1613 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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