Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaEmpenhos com Detalhes do Beneficiário
Consulte os empenhos emitidos com identificação completa do credor, valores, histórico e situação dos pagamentos.
Total de Empenhos
126
Notas emitidas
Valor Empenhado
R$ 6.027.512,69
Reservado
Credores
72
Fornecedores distintos
Valor Pago
R$ 320,00
0% do empenhado
Top 10 Credores por Valor Recebido
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAM ENTO | 07.442.981/0001-76 | 10 | R$ 2.614.512,00 |
| 2 | CAGECE - COMPA NHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CE ARÁ | 07.040.108/0001-57 | 10 | R$ 568.000,00 |
| 3 | ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 535.000,00 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 1 | R$ 520.000,00 |
| 5 | CONSTRUTORA EX ITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 2 | R$ 364.771,77 |
| 6 | ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP | 07.801.375/0001-08 | 3 | R$ 316.710,00 |
| 7 | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 12 | R$ 225.674,21 |
| 8 | J P COMÉRCIO D E MATERIAIS EM GERAL LTDA | 48.177.316/0001-80 | 2 | R$ 123.200,00 |
| 9 | ASCERTI SOLUCO ES EM MIDIA, G ESTAO E TECNOL OGIA LTDA | 08.530.408/0001-87 | 1 | R$ 99.600,00 |
| 10 | FAZ LIMPO SERV ICOS E LOCACAO DE MAO DE OBR A LTDA | 12.131.013/0001-89 | 1 | R$ 60.000,00 |
Consulta de Empenhos
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
273626
Empenhado
FOLHA DE PAGAM ENTO
07.442.981/0001-76
licença ambiental simplificada (LAS) para a construção de uma arerinha padrão localizada na rotatória do cemitério de Jaguaribara, com largura de 30,40 e comprimento de 42,40 m , totalizando 1.288,96 …
Data: 12/01/2026
Empenhado:
R$ 64,00
Liquidado:
R$ 64,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Administração
39
Recursos não vincula
273426
Empenhado
JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
19.794.018/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO …
Data: 08/01/2026
Empenhado:
R$ 69.108,88
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
273326
Empenhado
JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
19.794.018/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO …
Data: 08/01/2026
Empenhado:
R$ 46.886,60
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
273226
Empenhado
JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
19.794.018/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO …
Data: 08/01/2026
Empenhado:
R$ 17.778,32
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
273126
Empenhado
JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
19.794.018/0001-30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO …
Data: 08/01/2026
Empenhado:
R$ 253,50
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
280726
Empenhado
CONSTRUTORA EX ITO LTDA
03.147.269/0001-93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA NO BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS …
Data: 07/01/2026
Empenhado:
R$ 200.000,00
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Urbanismo
51
Outros convênios da
282526
Empenhado
MARIA DO SOCORRO CALIXTO DE OLIVEIRA
000.***.***-00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 16.121,14
Liquidado:
R$ 2.303,02
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Administração
36
Recursos não vincula
280626
Empenhado
W C COSTA SERV ICOS - ME
32.387.761/0001-34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO …
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 496,60
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Cultura
Cultura
39
Recursos não vincula
273026
Empenhado
ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
19.831.793/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 125,00
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
272926
Empenhado
ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
19.831.793/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 313,69
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
272826
Empenhado
ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
19.831.793/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 258,55
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
272726
Empenhado
ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
19.831.793/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 9.313,04
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
30
Transferência SUS-Bl
270426
Empenhado
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES
000.***.***-00
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao …
Data: 05/01/2026
Empenhado:
R$ 8.000,00
Liquidado:
R$ 40,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
14
Receita de imposto e
285626
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 100.000,00
Liquidado:
R$ 24.058,91
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Educação
39
Contribuição de ilum
285426
Empenhado
ANA CLARA SANTOS FREITAS
000.***.***-00
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS …
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 13.200,00
Liquidado:
R$ 1.100,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
39
Receita de imposto e
285326
Empenhado
FRANCISCO MOESIO MARTINS BARBOSA FILHO
000.***.***-00
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS …
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 13.200,00
Liquidado:
R$ 1.100,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
39
Receita de imposto e
285226
Empenhado
RHAÍSA KILLVIA CAVALCANTE BARBOSA
000.***.***-00
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS …
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 13.200,00
Liquidado:
R$ 1.100,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
39
Receita de imposto e
285126
Empenhado
INSTRUTIVA CON SULTORIA E SER VICOS EDUCACIO NAIS LTDA
44.935.374/0001-74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES (DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE …
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 31.100,00
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Educação
39
Receita de imposto e
284926
Empenhado
CSA ENGENHARIA LTDA
39.629.277/0001-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, …
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 520.000,00
Liquidado:
R$ 517.700,21
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Urbanismo
51
Transferência especi
284526
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 50.000,00
Liquidado:
R$ 4.938,34
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Educação
39
Contribuição de ilum
284126
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 100.000,00
Liquidado:
R$ 14.616,93
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Saúde
39
Contribuição de ilum
283726
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 60.000,00
Liquidado:
R$ 7.432,07
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Energia
39
Contribuição de ilum
283326
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 150.000,00
Liquidado:
R$ 37.570,94
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Energia
39
Contribuição de ilum
283026
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 20.000,00
Liquidado:
R$ 1.916,81
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Educação
39
Receita de imposto e
282926
Empenhado
ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07.047.251/0001-70
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
Data: 02/01/2026
Empenhado:
R$ 25.000,00
Liquidado:
R$ 760,65
Pago:
R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde
Administração
39
Recursos não vincula
Mostrando 26–50 de 126 empenhos
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48-A, I da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a identificação do beneficiário do pagamento, incluindo nome, CPF ou CNPJ, bem como procedimento licitatório ou dispensa, se for o caso.
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.3