Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 49.035,50 | R$ 0,00 | R$ 49.035,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.035,50 |
Empenho nº 01090044Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DOMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 49.035,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.035,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.035,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 4.852,56 | R$ 0,00 | R$ 4.852,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.852,56 |
Empenho nº 01090043Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.852,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.852,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.852,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.540,44 | Não se aplica | R$ 80.540,44 | R$ 4.459,56 |
Empenho nº 01090042Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040124 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.540,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.540,44
A pagarR$ 4.459,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 17.078,63 | R$ 0,00 | R$ 17.078,63 | Não se aplica | R$ 17.078,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090041Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 17.078,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.078,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.078,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.546,72 | Não se aplica | R$ 52.546,72 | R$ 2.453,28 |
Empenho nº 01090040Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - MATERIAL DE CONSUMO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040122 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.546,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.546,72
A pagarR$ 2.453,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 17.335,00 | R$ 0,00 | R$ 17.335,00 | Não se aplica | R$ 17.335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090039Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO
EmpenhadoR$ 17.335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 422.072,28 | Não se aplica | R$ 422.072,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090038Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01060154 DE 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 215.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422.072,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422.072,28
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.470,50 | Não se aplica | R$ 18.470,50 | R$ 1.529,50 |
Empenho nº 01090037Pago
PREMIAÇÃO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E EQUIPE e-MULTI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01070113 DE 01/07/2026.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.470,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.470,50
A pagarR$ 1.529,50
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/09/2026 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 149.705,60 | Não se aplica | R$ 149.705,60 | R$ 294,40 |
Empenho nº 01090036Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS GONÇALO JULIO E JOSÉ MARTINS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CP Nº 2026032401 E CONTRATO Nº 20260222. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 28050001 DE 28/05/2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149.705,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 149.705,60
A pagarR$ 294,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 107.757,30 | R$ 0,00 | R$ 107.757,30 | Não se aplica | R$ 107.757,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090035Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção prevent
EmpenhadoR$ 107.757,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.757,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.757,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa