Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 30.974,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.974,60 |
Empenho nº 01090004Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 30.974,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.974,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2026 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 2.246,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.246,80 |
Empenho nº 01090003Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.246,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.246,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 9.777,00 | R$ 0,00 | R$ 9.777,00 | Não se aplica | R$ 9.777,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090002Pago
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES AOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS/ ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO-IGD/PBF,ATRAVÉS DE AÇÕES/ATIVIDADE DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO SETOR DO CASTRO ÚNICO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO D
EmpenhadoR$ 9.777,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.777,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.777,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/09/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 8.627,00 | R$ 0,00 | R$ 8.627,00 | Não se aplica | R$ 8.627,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.627,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.627,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.627,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.518,52 | R$ 3.518,52 | R$ 4.848,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070052Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.518,52
AnuladoR$ 3.518,52
LiquidadoR$ 4.848,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -411,00 | R$ 411,00 | R$ 8.272,44 | Não se aplica | R$ 3.375,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040117Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -411,00
AnuladoR$ 411,00
LiquidadoR$ 8.272,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.375,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.994,69 | Não se aplica | R$ 5.994,69 | R$ 105,31 |
Empenho nº 31080016Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Bloco da Proteção Social Básica, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 29050010 de 29/05/2026.
EmpenhadoR$ 6.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.994,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.994,69
A pagarR$ 105,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 141,10 | Não se aplica | R$ 141,10 | R$ 658,90 |
Empenho nº 31080015Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento do Fundo Municipalk de Assistência Social - FMAS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050109 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141,10
A pagarR$ 658,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 490,23 | Não se aplica | R$ 490,23 | R$ 9,77 |
Empenho nº 31080014Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social - STDA - CONSELHO TUTELAR, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050108 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 490,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 490,23
A pagarR$ 9,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.137,83 | Não se aplica | R$ 1.137,83 | R$ 62,17 |
Empenho nº 31080013Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social - STDA deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 04050107 de 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.137,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.137,83
A pagarR$ 62,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 261 a 270 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa