Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 128.316,04 | Não se aplica | R$ 128.316,04 | R$ 21.683,96 |
Empenho nº 31080002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010222 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128.316,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128.316,04
A pagarR$ 21.683,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.665,20 | Não se aplica | R$ 5.665,20 | R$ 16.334,80 |
Empenho nº 31080001Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010210 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.665,20
A pagarR$ 16.334,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.831,42 | Não se aplica | R$ 5.831,42 | R$ 168,58 |
Empenho nº 28080004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31070005 de 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.831,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.831,42
A pagarR$ 168,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.503,10 | Não se aplica | R$ 22.503,10 | R$ 496,90 |
Empenho nº 28080003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060002 de 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.503,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.503,10
A pagarR$ 496,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.417,52 | Não se aplica | R$ 24.417,52 | R$ 582,48 |
Empenho nº 28080002Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010223 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.417,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.417,52
A pagarR$ 582,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/08/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 4.668,10 | R$ 0,00 | R$ 4.668,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.668,10 |
Empenho nº 28080001Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.668,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.668,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.668,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.775,66 | R$ 0,00 | R$ 4.775,66 | Não se aplica | R$ 4.775,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080012Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.775,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.775,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.775,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.245,48 | R$ 0,00 | R$ 4.245,48 | Não se aplica | R$ 4.245,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.245,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.245,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.245,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 1.720,72 | R$ 0,00 | R$ 1.720,72 | Não se aplica | R$ 1.720,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.720,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.720,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.720,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 940,07 | R$ 0,00 | R$ 940,07 | Não se aplica | R$ 940,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 940,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 940,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 940,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 281 a 290 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa