Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2026 | JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.395,00 | Não se aplica | R$ 1.395,00 | R$ 2.605,00 |
Empenho nº 21080005Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.395,00
A pagarR$ 2.605,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/08/2026 | ANA ZÉLIA CLEMENTINO | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | Não se aplica | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080004Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO CERTAME ANTERIOR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/08/2026 | GRAZIELA ARRUDA ALVES | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | Não se aplica | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080003Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO CERTAME ANTERIOR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 2.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/08/2026 | GRAZIELA ARRUDA ALVES | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO CERTAME ANTERIOR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/08/2026 | JAILTON ALVES DO NASCIMENTO | R$ 4.683,37 | R$ 0,00 | R$ 4.683,37 | Não se aplica | R$ 4.683,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO CERTAME ANTERIOR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.683,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.683,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.683,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 20/08/2026 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO DE OLIVEIRA | R$ 16.121,14 | R$ 0,00 | R$ 2.303,02 | Não se aplica | R$ 2.303,02 | R$ 13.818,12 |
Empenho nº 20080011Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 16.121,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.303,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.303,02
A pagarR$ 13.818,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.990,00 |
Empenho nº 20080010Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 39.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 | R$ 39.990,00 | Não se aplica | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080009Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 39.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.940,80 | R$ 0,00 | R$ 4.940,80 | Não se aplica | R$ 4.940,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.940,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.940,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.940,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 836,75 | R$ 0,00 | R$ 836,75 | Não se aplica | R$ 836,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 836,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 836,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 836,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 311 a 320 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa