Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 15.004,86 | R$ 0,00 | R$ 15.004,86 | Não se aplica | R$ 15.004,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.004,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.004,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.004,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 245,90 | R$ 0,00 | R$ 245,90 | Não se aplica | R$ 245,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 245,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 245,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 245,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080009Pago
serviços de manutenção corretiva em 05 (cinco) televisores de 32 (trinta e duas) polegadas, pertencentes a escola municipal Maria Mônica Maia Batista, no mnicípio de Jaguaribara/CE, incluindo o diagnóstico, reparo, aquisição e substituição de peças e componentes necessários, bem como a realização de testes técnicos, visando garantir o pleno e adequado funcionamento dos equipamentos, vinculados a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/08/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.588,02 | R$ 0,00 | R$ 6.588,02 | Não se aplica | R$ 6.588,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.588,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.588,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.588,02
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 313,50 | R$ 0,00 | R$ 313,50 | Não se aplica | R$ 313,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 313,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 313,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 313,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 13.773,10 | R$ 0,00 | R$ 13.773,10 | Não se aplica | R$ 13.773,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 13.773,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.773,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.773,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.373,85 | R$ 0,00 | R$ 1.373,85 | Não se aplica | R$ 1.373,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.373,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.373,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.373,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 79,60 | R$ 0,00 | R$ 79,60 | Não se aplica | R$ 79,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 79,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 11/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 969,60 | R$ 0,00 | R$ 969,60 | Não se aplica | R$ 969,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 969,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 969,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 969,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 371 a 380 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa