Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | Não se aplica | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080130Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | ZM QUEIROS - ME | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 8.400,00 |
Empenho nº 03080129Pago
prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais e campanhas, incluindo o uso de imagens aéreas capturadas por rones, serviços de criação de vídeos com foco na divulgação de ações, projetos e campanhas do municípi, desenvolvimento de roeiros e storyboards para aprovações prévias e captação de depoimentos, entrevistas e cenas que valorizem a imagem da administração municipal junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa
EmpenhadoR$ 12.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 8.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 351,18 | R$ 0,00 | R$ 351,18 | Não se aplica | R$ 351,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080128Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
EmpenhadoR$ 351,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 351,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 351,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 28.943,22 | R$ 0,00 | R$ 28.943,22 | Não se aplica | R$ 28.943,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080127Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 28.943,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.943,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.943,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 4.977,52 | R$ 0,00 | R$ 4.977,52 | Não se aplica | R$ 4.977,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080126Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TINTAS, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CHIPS E RESET EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS MARCAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.977,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.977,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.977,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 | Não se aplica | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080125Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 31070008 DE 31/07/2026.
EmpenhadoR$ 37.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.199,64 | R$ 0,00 | R$ 15.199,64 | Não se aplica | R$ 9.449,14 | R$ 5.750,50 |
Empenho nº 03080124Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EmpenhadoR$ 15.199,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.199,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.449,14
A pagarR$ 5.750,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 99.521,03 | Não se aplica | R$ 99.521,03 | R$ 478,97 |
Empenho nº 03080123Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.521,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.521,03
A pagarR$ 478,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.453.319 RICARDO YURI CARNEIRO SILVA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080122Pago
serviços de oficina de psicomotricidade relacional e estimulação cognitiva, como atividade complementar, para as turmas de ensino fundamental, com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado das funções motoras, emocionais e cognitivas dos estudantes por meio da vivências lúdicas, expressão corporal simbólica e jogos de estruturação espacial e temporal, estimulando a autonomia, a lateralidade, a atenção e a afetividade, na escola municipal Professora Irmã Bernadete Neves, durante o mês de
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080121Pago
serviços de oficina pedagógica de literatura, como eletiva, para as turmas do 6° ano, com o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades de leitura, interpretação, produção textual e práticas literárias, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o interesse pela leitura,na escola municipal Maria Almeida, durante o mês de agosto de 2026, junto a secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 441 a 450 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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