Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 | Não se aplica | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080110Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 4.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 7.850,00 | R$ 0,00 | R$ 7.850,00 | Não se aplica | R$ 7.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080109Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 7.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | UNIDADE EXECUTORA NEUSA PEIXOTO | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 | R$ 9.250,00 | Não se aplica | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080108Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 9.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 20.250,00 | R$ 0,00 | R$ 20.250,00 | Não se aplica | R$ 20.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080107Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 20.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080106Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 11.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 10.550,00 | R$ 0,00 | R$ 10.550,00 | Não se aplica | R$ 10.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080105Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 10.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 2.422,59 | R$ 0,00 | R$ 2.422,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.422,59 |
Empenho nº 03080104Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 2.422,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.422,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.422,59
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 61.506,50 | Não se aplica | R$ 61.506,50 | R$ 138.493,50 |
Empenho nº 03080103Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Escola de Tempo Integral, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.506,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.506,50
A pagarR$ 138.493,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 2.787,00 | R$ 0,00 | R$ 2.787,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.787,00 |
Empenho nº 03080102Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 2.787,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.787,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.787,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | Não se aplica | R$ 11.000,00 | R$ 16.500,00 |
Empenho nº 03080101Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 27.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.000,00
A pagarR$ 16.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 461 a 470 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa