Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 559.904,86 | Não se aplica | R$ 559.904,86 | R$ 40.095,14 |
Empenho nº 03080069Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Escola de Tempo Integral, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 559.904,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 559.904,86
A pagarR$ 40.095,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 144.356,01 | Não se aplica | R$ 144.356,01 | R$ 55.643,99 |
Empenho nº 03080068Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 30% - Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Escola de Tempo Integral, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144.356,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144.356,01
A pagarR$ 55.643,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 | R$ 619.642,00 | Não se aplica | R$ 619.642,00 | R$ 20.358,00 |
Empenho nº 03080067Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30060005 de 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 640.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 619.642,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 619.642,00
A pagarR$ 20.358,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 615.000,00 | R$ 0,00 | R$ 315.174,58 | Não se aplica | R$ 315.174,58 | R$ 299.825,42 |
Empenho nº 03080066Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010205 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 615.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315.174,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315.174,58
A pagarR$ 299.825,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 184.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 63.447,61 | Não se aplica | R$ 63.447,61 | R$ 552,39 |
Empenho nº 03080065Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02020070 de 02/02/2026.
EmpenhadoR$ 184.000,00
AnuladoR$ 120.000,00
LiquidadoR$ 63.447,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.447,61
A pagarR$ 552,39
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 21.992,04 | Não se aplica | R$ 21.992,04 | R$ 7,96 |
Empenho nº 03080064Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010204 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 78.000,00
LiquidadoR$ 21.992,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.992,04
A pagarR$ 7,96
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.096,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Empenho nº 03080063Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SHOW ROOM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PERGENTINO ALMINO PINHEIRO, S/N, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO E PROCESSO 2025103101-CP E CONTRATO Nº 20260048 JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 04050034 DE 04/05/2026.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.096,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.000,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 40.400,00 | R$ 0,00 | R$ 40.375,19 | Não se aplica | R$ 40.375,19 | R$ 24,81 |
Empenho nº 03080062Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 02020012 DE 02/12/2026.
EmpenhadoR$ 40.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.375,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.375,19
A pagarR$ 24,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | Não se aplica | R$ 3.242,00 | R$ 5.258,00 |
Empenho nº 03080061Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.242,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.242,00
A pagarR$ 5.258,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.582,28 | Não se aplica | R$ 23.582,28 | R$ 6.417,72 |
Empenho nº 03080060Pago
Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial do Plano de Pagamento de Precatórios oriundos do TRF 5ª Região conforme Orientações da Procuradoria Geral do Município.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.582,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.582,28
A pagarR$ 6.417,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa