Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.633,70 | R$ 0,00 | R$ 3.633,70 | Não se aplica | R$ 3.633,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070012Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.633,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.633,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.633,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 896,00 | R$ 0,00 | R$ 896,00 | Não se aplica | R$ 896,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 896,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 10.825,16 | R$ 0,00 | R$ 10.825,16 | Não se aplica | R$ 10.825,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.825,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.825,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.825,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 12.610,20 | R$ 0,00 | R$ 12.610,20 | Não se aplica | R$ 12.610,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070009Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 12.610,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.610,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.610,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070008Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 30060010 DE 30/06/2026.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 31/07/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070007Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261933522) é a ART referente a fiscalização da reforma da quadra poliesportivo Ivo Alves no bairro nossa senhora de fátima no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | R$ 81.860,50 | Não se aplica | R$ 81.860,50 | R$ 139,50 |
Empenho nº 31070006Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01060093 de 01/06/2026.
EmpenhadoR$ 82.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.860,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.860,50
A pagarR$ 139,50
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070005Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica - Endemias, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010228 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.298,16 | Não se aplica | R$ 50.298,16 | R$ 9.701,84 |
Empenho nº 31070004Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010226 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.298,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.298,16
A pagarR$ 9.701,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 56.632,47 | Não se aplica | R$ 56.632,47 | R$ 193.367,53 |
Empenho nº 31070003Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Especial - AEE FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010209 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.632,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.632,47
A pagarR$ 193.367,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 611 a 620 de 1624 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa