Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 24/07/2026 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 499,07 | R$ 0,00 | R$ 499,07 | Não se aplica | R$ 499,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 499,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 499,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 499,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 22/07/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070002Pago
empresa especializada na prestação de serviços de desmontagem, retirada, transporte interno e acondicionamento de bancadas instaladas nas salas de aula, bem como de divisórias em granito cinza existentes nos banheiros da Creche João Saldanha, pertencente a rede publica municipal de ensino, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 22/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 10.248,48 | R$ 0,00 | R$ 10.248,48 | Não se aplica | R$ 10.248,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.248,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.248,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.248,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 21/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 253.791,50 | R$ 0,00 | R$ 253.791,50 | Não se aplica | R$ 253.791,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21070009Pago
Restituição de Saldo Remanenscente de Contrato de Repasse para Pavimentação na Zona Urbana de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 253.791,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 253.791,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 253.791,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 21/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.560,99 | R$ 0,00 | R$ 3.560,99 | Não se aplica | R$ 3.560,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21070008Pago
Restituição de Saldo Remanenscente de Contrato de Repasse para Pavimentação na Zona Urbana de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.560,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.560,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.560,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.946,25 | R$ 0,00 | R$ 1.946,25 | Não se aplica | R$ 1.946,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21070007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.946,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.946,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.946,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 365,00 | Não se aplica | R$ 365,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21070006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 365,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 365,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 365,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 6.955,90 | R$ 0,00 | R$ 6.955,90 | Não se aplica | R$ 6.955,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21070005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.955,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.955,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.955,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 30.128,69 | R$ 0,00 | R$ 30.128,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.128,69 |
Empenho nº 21070004Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 30.128,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.128,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.128,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 27.611,35 | R$ 0,00 | R$ 27.611,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.611,35 |
Empenho nº 21070003Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 27.611,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.611,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.611,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 701 a 710 de 1624 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa