Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10/07/2026 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 | Não se aplica | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10/07/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 1.905,00 | R$ 0,00 | R$ 1.905,00 | Não se aplica | R$ 1.905,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 1.905,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.905,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.905,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070003Pago
Ajuda de Custo para a Sra.Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta.Para Participar do XXXIX CONGRESSO CONASEMP,que contecerá em Porto Alegre/RS dos dias 12 a 15 de Julho de 2026.Conforme Portaria Nº1621/2026SS de 10 de Julho de 2026.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 10/07/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o códio (CE20261919132) é a ART referente a fiscalização da construção do CRAS (centro de referencia de assistência social) em Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 10/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | Não se aplica | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070001Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujo débito efetuado no 15/0
EmpenhadoR$ 65.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/07/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.062,80 | R$ 0,00 | R$ 2.062,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.062,80 |
Empenho nº 09070002Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.062,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.062,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.062,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/07/2026 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070001Pago
Ajuda de Custo para a Sra.Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta.Para Participar da REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ,que acontecerá em Fortaleza.Conforme Portaria Nº1600/2026SS de 09 de Julho de 2026.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2026 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | Não se aplica | R$ 2.070,00 | R$ 930,00 |
Empenho nº 08070002Pago
Pagamento de diárias destinadas ao Servidor Felipe Oliveira Rorigues,Matricula Nº00061713 conduzindo paciente que irão realizar exames e ou consultas nos hospitais na cidade de Fortaleza.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.070,00
A pagarR$ 930,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 08/07/2026 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 07/07/2026 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 4.942,29 | R$ 0,00 | R$ 4.942,29 | Não se aplica | R$ 4.942,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070006Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.942,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.942,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.942,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 731 a 740 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa