Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -678,96 | R$ 678,96 | R$ 27.321,04 | Não se aplica | R$ 27.321,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050133Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -678,96
AnuladoR$ 678,96
LiquidadoR$ 27.321,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.321,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -3.006,98 | R$ 3.006,98 | R$ 46.993,02 | Não se aplica | R$ 46.993,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050093Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora retorna ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.006,98
AnuladoR$ 3.006,98
LiquidadoR$ 46.993,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.993,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -4.208,48 | R$ 4.208,48 | R$ 35.791,52 | Não se aplica | R$ 35.791,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050087Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.208,48
AnuladoR$ 4.208,48
LiquidadoR$ 35.791,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.791,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.544,73 | Não se aplica | R$ 2.544,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050016Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 2.544,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.544,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | 64.068.806 DANIELI FEITOSA BATISTA | R$ -29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04030043Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -29.000,00
AnuladoR$ 29.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -675,95 | R$ 675,95 | R$ 6.559,57 | Não se aplica | R$ 6.559,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060004Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -675,95
AnuladoR$ 675,95
LiquidadoR$ 6.559,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.559,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 3.913,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060003Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.340,00
AnuladoR$ 1.340,00
LiquidadoR$ 3.913,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -90,69 | R$ 90,69 | R$ 4.788,02 | Não se aplica | R$ 4.788,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02040002Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -90,69
AnuladoR$ 90,69
LiquidadoR$ 4.788,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.788,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ -5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 405,00 | Não se aplica | R$ 405,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030100Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.550,00
AnuladoR$ 5.550,00
LiquidadoR$ 405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 405,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.420,29 | Não se aplica | R$ 1.134,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030097Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 1.420,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.134,91
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 781 a 790 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa