Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 201.384,75 | R$ 0,00 | R$ 201.384,75 | Não se aplica | R$ 201.384,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070094Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO Nº 2025121001-CP E CONTRATO Nº 20260067. PARA COMPLEMENTAÇÃO D EMPENHO N° 01060022.
EmpenhadoR$ 201.384,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201.384,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 201.384,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 70.664,89 | R$ 0,00 | R$ 70.664,89 | Não se aplica | R$ 70.664,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070093Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DA SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIOGENES, NA VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 70.664,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.664,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.664,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 270.752,70 | R$ 0,00 | R$ 270.531,09 | Não se aplica | R$ 270.531,09 | R$ 221,61 |
Empenho nº 01070092Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - RECURSOS HUMANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 02030094 DE 02/03/2026.
EmpenhadoR$ 270.752,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270.531,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270.531,09
A pagarR$ 221,61
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 4.975,00 | R$ 0,00 | R$ 4.975,00 | Não se aplica | R$ 4.975,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070091Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de julho de 2026.
EmpenhadoR$ 4.975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.975,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070090Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de julho de 2026.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 6.275,00 | R$ 0,00 | R$ 6.275,00 | Não se aplica | R$ 6.275,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070089Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de julho de 2026.
EmpenhadoR$ 6.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.275,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.275,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ 82.763,70 | R$ 0,00 | R$ 82.763,70 | Não se aplica | R$ 55.175,80 | R$ 27.587,90 |
Empenho nº 01070088Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 82.763,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 82.763,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.175,80
A pagarR$ 27.587,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | ALELO S.A. | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Não se aplica | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070087Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO E APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO E LABORATORIAL E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | LUCAS MATHEUS QUEIRÓS DOS SANTOS | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070086Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES, CONSISTINDO NA OFERTA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | INSTITUTO ROSA BRANCA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.207,00 | Não se aplica | R$ 7.207,00 | R$ 2.793,00 |
Empenho nº 01070085Pago
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA - HMSRL - MATERIAL DE CONSUMO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040121 DE 01/04/2026.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.207,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.207,00
A pagarR$ 2.793,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 871 a 880 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa