Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 50.916,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.916,55 |
Empenho nº 09090003Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 50.916,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.916,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 09/09/2026 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 2.910,00 |
Empenho nº 09090002Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 2.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 09/09/2026 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 2.910,00 |
Empenho nº 09090001Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 2.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/09/2026 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS GRANJA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 2.910,00 |
Empenho nº 08090002Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRA.MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS GRANJA MEDICA VETERINARIA.PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2026,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA Nº2130/26SS DE 08/09/2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 2.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/09/2026 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 91.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 91.990,00 |
Empenho nº 08090001Empenhado
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 91.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 91.990,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/09/2026 | ALIANÇA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 4.710,00 | R$ 0,00 | R$ 4.710,00 | Não se aplica | R$ 4.710,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090057Pago
serviços especializados para a instalaçaõ e ampliação de divisórias nos banheiros da escola municipal maria almeida, incluindo o fornecimento e instalação de divisórias em granito cinza polido, com medidas e quantitativos conforme as necessidades sa unidade escolar, contemplando cortes, ajutes, fixação, acabamento e demais materiais, garantindo resistência, funcionalidade, segurança e adequado acabemento dos ambientes sanitários, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.710,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/09/2026 | MARIA ALVES DE ALMEIDA SILVA | R$ 361,74 | R$ 0,00 | R$ 361,74 | Não se aplica | R$ 361,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090055Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 361,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 361,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 361,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/09/2026 | MARIA ALVES DE ALMEIDA SILVA | R$ 1.867,87 | R$ 0,00 | R$ 1.867,87 | Não se aplica | R$ 1.867,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04090054Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.867,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.867,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.867,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/09/2026 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.229,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.229,31 |
Empenho nº 04090053Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.229,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.229,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/09/2026 | ALDENIRA DIÓGENES FREIRE | R$ 378,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 378,59 |
Empenho nº 04090052Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 378,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 378,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 81 a 90 de 1620 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa