Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.856,00 | R$ 0,00 | R$ 1.856,00 | Não se aplica | R$ 1.856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070064Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.856,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.306,85 | R$ 0,00 | R$ 5.306,85 | Não se aplica | R$ 5.306,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070063Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 5.306,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.306,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.306,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 45.183,65 | R$ 0,00 | R$ 45.183,65 | Não se aplica | R$ 45.183,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070062Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES, NA VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 45.183,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.183,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.183,65
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 434,00 | R$ 0,00 | R$ 434,00 | Não se aplica | R$ 434,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070061Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 434,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 434,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 434,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.812,00 | R$ 0,00 | R$ 1.812,00 | Não se aplica | R$ 1.812,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070060Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.812,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.812,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.028,70 | R$ 0,00 | R$ 3.028,70 | Não se aplica | R$ 3.028,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070059Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.028,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.028,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.028,70
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 899,25 | R$ 0,00 | R$ 899,25 | Não se aplica | R$ 899,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070058Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 899,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 899,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 899,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 402,00 | R$ 0,00 | R$ 402,00 | Não se aplica | R$ 402,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070057Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 402,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 402,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 402,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 248,61 | R$ 0,00 | R$ 248,61 | Não se aplica | R$ 248,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070056Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 248,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 248,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 248,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 294,00 | R$ 0,00 | R$ 294,00 | Não se aplica | R$ 294,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070055Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 294,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 294,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 294,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 901 a 910 de 1623 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa