Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2026 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 4.437,40 | R$ 0,00 | R$ 4.437,40 | Não se aplica | R$ 4.437,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.437,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.437,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.437,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/07/2026 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.968,50 | R$ 0,00 | R$ 1.968,50 | Não se aplica | R$ 1.968,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.968,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.968,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.968,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -610,51 | R$ 610,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060129Empenhado
FACE CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO QUE ORA REVERTE AO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -610,51
AnuladoR$ 610,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -2.045,00 | R$ 2.045,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040111Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.045,00
AnuladoR$ 2.045,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -144,30 | R$ 144,30 | R$ 570,48 | Não se aplica | R$ 570,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040100Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario
EmpenhadoR$ -144,30
AnuladoR$ 144,30
LiquidadoR$ 570,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 570,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.399,66 | R$ 1.399,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040098Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.399,66
AnuladoR$ 1.399,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -216,00 | R$ 216,00 | R$ 1.863,00 | Não se aplica | R$ 104,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040095Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -216,00
AnuladoR$ 216,00
LiquidadoR$ 1.863,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.888,42 | R$ 1.888,42 | R$ 2.257,92 | Não se aplica | R$ 2.257,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040094Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.888,42
AnuladoR$ 1.888,42
LiquidadoR$ 2.257,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.257,92
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 15.520,00 | Não se aplica | R$ 15.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040092Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora retorna ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.220,00
AnuladoR$ 3.220,00
LiquidadoR$ 15.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -266,50 | R$ 266,50 | R$ 5.837,83 | Não se aplica | R$ 5.837,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040071Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -266,50
AnuladoR$ 266,50
LiquidadoR$ 5.837,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.837,83
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 961 a 970 de 1621 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa