5.150
Total de Diárias
251
Beneficiários
R$ 312.410,00
Valor Total
60,62
Média por Diária
| Beneficiário | Cargo/Função | Destino | Período | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANA MARIA SILVA SENA
XXX.262.293-XX |
- |
pagamento de diária para a Secretária de Administração e Finanças, … |
14/05/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
MARCOS FELIPE DIÓGENES DOS SANTOS
XXX.800.363-XX |
- |
pagamento de diária para o Fiscal de Contratos, o Sr. … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
LILIANE PEIXOTO DE MELO
XXX.795.073-XX |
- |
pagamento de diária para a Professora, a Sra. Liliane Peixoto … |
14/05/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
FRANCISCO RANNYÊ PEREIRA DA SILVA
XXX.431.213-XX |
- |
pagamento de 02 diária para o Cuidador Escolar, o Sr. … |
14/05/2025 | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | - |
|
LÍVIA KELLI DE MELO PONTES
XXX.814.063-XX |
- |
pagamento de 02 diária para a Cuidadora Escolar, a Sra. … |
14/05/2025 | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | - |
|
BÁRBARA CARENIRO ARAÚJO
XXX.003.723-XX |
- |
pagamento de diária para a Coordenadora de Informações Educacionais, a … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ
XXX.038.743-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
14/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO ISAC DA SILVA
XXX.018.123-XX |
- |
pagamento de diária para o Coordenador de Inspeção Escolar, Sr. … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES
XXX.986.853-XX |
- |
Concessão de 01(Uma)diária para o Sr.Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
XXX.528.773-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
14/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA
XXX.543.743-XX |
- |
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sr.Nilcibergue Saldanha Bezerra,ocupante do Cargo … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA
XXX.531.493-XX |
- |
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas … |
14/05/2025 | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | - |
|
RUBENS ARAÚJO ALMEIDA
XXX.086.473-XX |
- |
Concessão de 01(uma)Diária para a Sr.Rubens Araújo Almeida, ocupante do … |
14/05/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
JUCINETE CUNHA CALOU FREITAS
XXX.508.173-XX |
- |
Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Jucinete Cunha Calou Freitas, ocupante … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
RAIMUNDA FERREIRA LIMA FELÍCIO
XXX.243.903-XX |
- |
pagamento de diária para a Professora, a Sra. Raimunda Ferreira … |
14/05/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA
XXX.375.013-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
14/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ANA CARMELITA MARTINS CLÁUDIO
XXX.614.813-XX |
- |
Concessão de 01(uma)Diária para a Sra Ana Carmelita Martins Claudio,ocupante … |
14/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MONICA ALVES DIOGENES
XXX.939.023-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal … |
13/05/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO
XXX.628.573-XX |
- |
pagamento de diaria para o Secretário de Transporte e Mobilidade … |
13/05/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
XXX.528.773-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
XXX.528.773-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
XXX.528.773-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
XXX.528.773-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
NATERCIA BATISTA ANICETO
XXX.864.743-XX |
- |
pagamento de diária para a Coordenadora Escolar, a Sra. Natércia … |
12/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA
XXX.298.573-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA
XXX.872.233-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA
XXX.872.233-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
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ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA
XXX.879.993-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
12/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
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ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA
XXX.500.773-XX |
- |
pagamento de cinco diárias para a Fiscal de Contratos, a … |
12/05/2025 | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - |
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GILDETE GRANJA DIÓGENES NETA
XXX.651.693-XX |
- |
pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental … |
12/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |