5.150
Total de Diárias
251
Beneficiários
R$ 312.410,00
Valor Total
60,62
Média por Diária
| Beneficiário | Cargo/Função | Destino | Período | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HARLEY BANDEIRA BOTÃO
XXX.920.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas … |
27/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
HARLEY BANDEIRA BOTÃO
XXX.920.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas … |
27/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA
XXX.519.853-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento … |
27/02/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA
XXX.935.194-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira … |
27/02/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA
XXX.935.194-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira … |
27/02/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
XXX.710.333-XX |
- |
Pagamento de 02(duas)diárias para o Sr. Cloves de Oliveira Andrade … |
27/02/2025 | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARCIO PEIXOTO PEREIRA
XXX.172.763-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MARCIO PEIXOTO PEREIRA
XXX.172.763-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOSE EVANILSON SILVA BARRETO
XXX.101.563-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
EDVANDO DE LIMA MAIA
XXX.676.533-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
EDVANDO DE LIMA MAIA
XXX.676.533-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
EDVANDO DE LIMA MAIA
XXX.676.533-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
EDVANDO DE LIMA MAIA
XXX.676.533-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA
XXX.298.573-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
IRANILDA MATOS PEIXOTO
XXX.737.433-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MARCEL DOS SANTOS BESSA
XXX.010.913-XX |
- |
pagamento de 01 (uma) diárias para o servidor Marcel dos … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
XXX.744.683-XX |
- |
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes … |
27/02/2025 | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - |
|
DIOCLECIO NEVES VIEIRA
XXX.475.103-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
DANIEL FERNANDES PEIXOTO
XXX.103.503-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes … |
27/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
DANIEL FERNANDES PEIXOTO
XXX.103.503-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes … |
27/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
JARLAN DANTAS SOARES
XXX.011.143-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO
XXX.411.863-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO GESSIONE MAURICIO
XXX.594.683-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
27/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
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MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO
XXX.077.283-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo … |
27/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |