5.150
Total de Diárias
251
Beneficiários
R$ 312.410,00
Valor Total
60,62
Média por Diária
| Beneficiário | Cargo/Função | Destino | Período | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA
XXX.100.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA
XXX.100.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA
XXX.100.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA
XXX.100.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
IRANI ALVES RUFINO ARAUJO
XXX.292.843-XX |
- |
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas … |
13/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS
XXX.398.823-XX |
- |
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas … |
13/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ
XXX.038.743-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ
XXX.038.743-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ
XXX.038.743-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ
XXX.038.743-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO
XXX.862.793-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO
XXX.862.793-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO
XXX.862.793-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO
XXX.862.793-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.202.033-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
13/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARIA JOSÉ MARTINS
XXX.076.683-XX |
- |
pagamento de 03 (três) diária para Sra. Maria José Martins, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | - |
|
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
XXX.744.683-XX |
- |
pagamento de 03 (três) diária para Sr. José Nunes dos … |
11/02/2025 | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
11/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |