Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -494,94 | R$ 494,94 | R$ 861,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -494,94
AnuladoR$ 494,94
LiquidadoR$ 861,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -237,30 | R$ 237,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329623Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -237,30
AnuladoR$ 237,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ -87.392,43 | R$ 87.392,43 | R$ 34.109,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328623Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -87.392,43
AnuladoR$ 87.392,43
LiquidadoR$ 34.109,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ -8.133,00 | R$ 8.133,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328423Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -8.133,00
AnuladoR$ 8.133,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -11.196,14 | R$ 11.196,14 | R$ 23.803,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -11.196,14
AnuladoR$ 11.196,14
LiquidadoR$ 23.803,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOAO HENRIQUE ALVES TAVEIRA | R$ -720,00 | R$ 720,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322823Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -720,00
AnuladoR$ 720,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOSÉ MARCOS MAURICIO LIMA 23 590351349 | R$ -3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 12.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312723Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.600,00
AnuladoR$ 3.600,00
LiquidadoR$ 12.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 64.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312123Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -32.000,00
AnuladoR$ 32.000,00
LiquidadoR$ 64.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -82.496,61 | R$ 82.496,61 | R$ 121.886,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -82.496,61
AnuladoR$ 82.496,61
LiquidadoR$ 121.886,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ASSOC.PARA O DESENV.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APDMCE | R$ -7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -7.920,00
AnuladoR$ 7.920,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 991 a 1000 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa