Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | R.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.390,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230023Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -2.260,00
AnuladoR$ 2.260,00
LiquidadoR$ 2.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | R.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229923Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.880,00
AnuladoR$ 5.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ -80,00 | R$ 80,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229423Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -80,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -31.530,00 | R$ 31.530,00 | R$ 194.637,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -31.530,00
AnuladoR$ 31.530,00
LiquidadoR$ 194.637,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -4.028,00 | R$ 4.028,00 | R$ 11.172,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226523Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.028,00
AnuladoR$ 4.028,00
LiquidadoR$ 11.172,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -679,54 | R$ 679,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225423Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -679,54
AnuladoR$ 679,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.012,01 | R$ 1.012,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225323Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.012,01
AnuladoR$ 1.012,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.012,01 | R$ 1.012,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225223Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.012,01
AnuladoR$ 1.012,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -5.768,19 | R$ 5.768,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225123Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.768,19
AnuladoR$ 5.768,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.757,79 | R$ 1.757,79 | R$ 738,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.757,79
AnuladoR$ 1.757,79
LiquidadoR$ 738,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1081 a 1090 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa