Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FL COSTA DE OLIVEIRA | R$ -2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200123Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.320,00
AnuladoR$ 2.320,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -286,85 | R$ 286,85 | R$ 734,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -286,85
AnuladoR$ 286,85
LiquidadoR$ 734,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -440,00 | R$ 440,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -440,00
AnuladoR$ 440,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -3.998,00 | R$ 3.998,00 | R$ 7.404,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198623Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.998,00
AnuladoR$ 3.998,00
LiquidadoR$ 7.404,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -1.825,10 | R$ 1.825,10 | R$ 3.283,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198523Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.825,10
AnuladoR$ 1.825,10
LiquidadoR$ 3.283,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -1.852,20 | R$ 1.852,20 | R$ 701,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198323Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.852,20
AnuladoR$ 1.852,20
LiquidadoR$ 701,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -1.527,70 | R$ 1.527,70 | R$ 9.545,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198223Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.527,70
AnuladoR$ 1.527,70
LiquidadoR$ 9.545,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -2.721,20 | R$ 2.721,20 | R$ 12.723,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198123Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.721,20
AnuladoR$ 2.721,20
LiquidadoR$ 12.723,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -48.498,00 | R$ 48.498,00 | R$ 173.490,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197123Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -48.498,00
AnuladoR$ 48.498,00
LiquidadoR$ 173.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -26.200,00 | R$ 26.200,00 | R$ 131.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -26.200,00
AnuladoR$ 26.200,00
LiquidadoR$ 131.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1111 a 1120 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa