Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 15.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163123Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.400,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 15.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -710,00 | R$ 710,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162823Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -710,00
AnuladoR$ 710,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -9.954,58 | R$ 9.954,58 | R$ 22.577,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161723Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.954,58
AnuladoR$ 9.954,58
LiquidadoR$ 22.577,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -3.799,17 | R$ 3.799,17 | R$ 30.419,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161623Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.799,17
AnuladoR$ 3.799,17
LiquidadoR$ 30.419,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -115.161,47 | R$ 115.161,47 | R$ 139.117,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161523Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -115.161,47
AnuladoR$ 115.161,47
LiquidadoR$ 139.117,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -14.071,20 | R$ 14.071,20 | R$ 10.856,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.071,20
AnuladoR$ 14.071,20
LiquidadoR$ 10.856,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -703,97 | R$ 703,97 | R$ 11.536,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -703,97
AnuladoR$ 703,97
LiquidadoR$ 11.536,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ITALO NASCIMENTO CAMPOS | R$ -105,75 | R$ 105,75 | R$ 7.296,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -105,75
AnuladoR$ 105,75
LiquidadoR$ 7.296,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ITALO NASCIMENTO CAMPOS | R$ -7.042,95 | R$ 7.042,95 | R$ 7.762,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159323Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.042,95
AnuladoR$ 7.042,95
LiquidadoR$ 7.762,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS | R$ -4.720,17 | R$ 4.720,17 | R$ 8.019,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159223Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.720,17
AnuladoR$ 4.720,17
LiquidadoR$ 8.019,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa