Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA | R$ -160,00 | R$ 160,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 107623Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -160,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELIFRAN TEIXEIRA DE SOUSA | R$ -450,00 | R$ 450,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106023Liquidado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -450,00
AnuladoR$ 450,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 34.270,00 | R$ 0,00 | R$ 34.270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.270,00 |
Empenho nº 579723Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos em diversas escolas municipais junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023102001-DE e contrato N° 20230608.
EmpenhadoR$ 34.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.788,00 | R$ 0,00 | R$ 1.788,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.788,00 |
Empenho nº 575723Liquidado
aquiição de cabeça de impressão CANOON GX6010.70 e caixa de manutenção CANON GX6010.70 para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.788,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 |
Empenho nº 575623Liquidado
aquisição de cabeça de impressão EPSON L6490 e caixa de manutenção EPSON TD041, para impressora pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.488,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 198,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 198,00 |
Empenho nº 575523Liquidado
aquisição de caixa de manutenção CANON GX6010.70, para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 198,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 198,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 198,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 575323Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva em impressora CANON GX7010, pertencente a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 575223Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva em impressora EPSON L6490, pertencente a Escola Municipal Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 |
Empenho nº 569523Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 562123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 31 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 437/23SETAS de 31/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
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Exibindo 1281 a 1290 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa