Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 2.607,70 | R$ 0,00 | R$ 2.607,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.607,70 |
Empenho nº 521823Liquidado
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE contrato N° 20230597.
EmpenhadoR$ 2.607,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.607,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.607,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 521723Liquidado
pagamento do serviço de aferiação do tacógrafo pertencente ao ônibus de placa OCP5695, vinculado a frota da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 521623Liquidado
pagamento do serviço de aferiação do tacógrafo pertencente ao ônibus de placa OSO2E78, vinculado a frota da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 520723Liquidado
hospedagem em 03 quartos, para 03 membros da equipe de fiscalização do projeto São José nas localidades do Mandacaru e Sossego Contendas, durant quatro dias de visita, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.889,70 | R$ 0,00 | R$ 12.889,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.889,70 |
Empenho nº 556623Liquidado
aquisição de material permamente (aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico e laboratorial) referente a Emenda nº39270003, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023091101-PE e contrato nº20230594.
EmpenhadoR$ 12.889,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.889,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.889,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ 1.866,04 | R$ 0,00 | R$ 1.866,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.866,04 |
Empenho nº 556423Liquidado
aquisição de material permamente (aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico e laboratorial) referente a Emenda nº39270003, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023091101-PE e contrato nº20230593.
EmpenhadoR$ 1.866,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.866,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.866,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | LAELIA MARIA ALVES FERREIRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 553223Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Laelia Maria Alves Ferreira, Auxiliar Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 17 e 18 de Outubro de 2023, com o objetivo de fazer o cadastramento do certificado digital, Limoeiro do Norte/CE, conforme portaria nº 090/23SGP de 16/10/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | SAMIA MEIRE ALVES DA SILVA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 553123Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Samia Meire Alves da Silva, Assessor(a) Técnica Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 17 e 18 de Outubro de 2023, com o objetivo de fazer o cadastramento do certificado digital, Limoeiro do Norte/CE, conforme portaria nº 089/23SGP de 16/10/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 552623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 16 de Outubro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 088/23SGP de 16/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 549523Liquidado
serviço de realização de manutenção preventiva e corretiva e Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de redes de computadores em apoio ao funcionamento dos setores de atendimento ao público da Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1361 a 1370 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa