Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 551623Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01090002.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 551323Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 23080017.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 |
Empenho nº 549623Liquidado
serviços referente ao locação de embarcação, no período do dia 16 á 20 de outubro, para condução e acompanhamento da equipe da Secretaria para a realização de trabalhos de resgate de animais ilhados no entorno do açude do Castanhão, com o apoio da equipe do Instituto de Proteção Animal Anjinhos de Rua.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/10/2023 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 515923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais - 4° e 5° anos - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Outubro de 2023, Para Participar do WORK CAFÉ CREDE 11: Um diálogo sobre as avaliações externas SAEB e SPAECE, no auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 256/23FUNDEB de 11/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/10/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 515823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Outubro de 2023, Para Participar do WORK CAFÉ CREDE 11: Um diálogo sobre as avaliações externas SAEB e SPAECE, no auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 255/23FUNDEB de 11/10/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/10/2023 | ADRIANA MARIA DE AZEVEDO QUEIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 515723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Adriana Maria de Azevedo Queiros, Diretora Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Outubro de 2023, Para Participar do WORK CAFÉ CREDE 11: Um diálogo sobre as avaliações externas SAEB e SPAECE, no auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 258/23FUNDEB de 11/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/10/2023 | KELIANE AZEVEDO PESSOA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 515623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Keliane Azevedo Pessoa, Professora, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Outubro de 2023, Para Participar do WORK CAFÉ CREDE 11: Um diálogo sobre as avaliações externas SAEB e SPAECE, no auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 257/23FUNDEB de 11/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -83.870,00 | R$ 83.870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508923Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -83.870,00
AnuladoR$ 83.870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -59.310,00 | R$ 59.310,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508723Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -59.310,00
AnuladoR$ 59.310,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/10/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -12.060,53 | R$ 12.060,53 | R$ 38.605,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447623Liquidado
QUE ORA ANULAMOS DEVIDO A ADITIVO EM ITENS PERTENCENTES A ESTE CONTRATO.
EmpenhadoR$ -12.060,53
AnuladoR$ 12.060,53
LiquidadoR$ 38.605,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1381 a 1390 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa