Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/12/2023 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 15.457,00 | R$ 0,00 | R$ 15.457,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.457,00 |
Empenho nº 861823Liquidado
aquisição de aparelhos e utencílios domésticos e equipamentos e processamento de dados, destinados as escolas da rede municipal de ensino, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023101601PE e contrato N° 20230646.
EmpenhadoR$ 15.457,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.457,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.457,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 11.603,84 | R$ 0,00 | R$ 11.603,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.603,84 |
Empenho nº 800523Liquidado
Valor referente ao pagamento da devolução do saldo bancário na conta corrente nº 15.334-6, agencia 1294-7, Banco do Brasil S/A, proveniente do Convênio celebardo com o MEC/FNDE, destinado ao PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, para a finalização da execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGGPC Conta Online, do FNDE.
EmpenhadoR$ 11.603,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.603,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.603,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 699423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 07 de Dezembro de 2023, com o objetivo de participar da Caravana Federativa do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 107/23SGP de 06/12/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/12/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 685623Liquidado
serviço de locação de espaço coberto com piscina relativa ao encontro de encerramento das atividades anuais e confraternização dos participantes do grupo do projeto ABC.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/12/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 685523Liquidado
serviço de locação de espaço coberto com piscina relativa ao encontro de avaliação das atividades da banda de musica e confraternização dos alunos.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 685423Liquidado
serviço de locação de espaço coberto com piscina relativa ao encontro de encerramento das atividades esportivas das turmas sub 10, sub 12 e sub 14, participantes da escolinha de futsal pertencente a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 664923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 07 de Dezembro de 2023, afim de participação na Caravana Federativa do Ceará, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 096/23 SDTAP de 06/12/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 664823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 06 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 503/23SETAS de 06/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 664723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 06 de Dezembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 504/23SETAS de 06/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/12/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 664623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 06 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°502/23SETAS de 06/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 131 a 140 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa