Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/10/2023 | MARIA LAENE DANTAS LINHARES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 501123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Laene Dantas Linhares, Professora, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 06 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores do Ciclo de Alfabetização Língua Portuguesa 2° ano, que acontecera no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 253/23FUNDEB de 05/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/10/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 254,59 | R$ 0,00 | R$ 254,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 254,59 |
Empenho nº 501023Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231288868) é a ART referente do projeto, elaboração de orçamento e fiscalização da limpeza urbana do município, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 254,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 254,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/10/2023 | NAGILA ALVES DIÓGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 500923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Nagila Alves Diógenes, Professora, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 06 de Outubro de 2023, Para participar do encontro formativo prioritário para professores do Ciclo de Alfabetização Língua Portuguesa 2° ano, que acontecera no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 252/23FUNDEB de 05/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 552923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 05 de Outubro de 2023, com o objetivo de uma reunião na Assembleia Legislativa, para discutir sobre demanda do Município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 086/23SGP de 04/10/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 445,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 445,00 |
Empenho nº 539623Liquidado
serviços de confecção de algodão doce e pipoca para comemoração ao dia das crianças com os alunos da Escola Municipal Tapete Mágico Tempo Integral, junto á Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 445,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 521023Liquidado
serviços de aluguel de pula-pula para comemoração ao dia das criaças com os alunos da Escola Municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Outubro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 416/23SETAS de 04/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Outubro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 415/23SETAS de 04/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 517023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Outubro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 414/23SETAS de 04/10/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/10/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 28.428,00 | R$ 0,00 | R$ 28.428,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.428,00 |
Empenho nº 505823Liquidado
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023081601-PE e contrato nº20230586.
EmpenhadoR$ 28.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.428,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1431 a 1440 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa