Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 78.072,85 | R$ 0,00 | R$ 78.072,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.072,85 |
Empenho nº 557323Liquidado
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu cons
EmpenhadoR$ 78.072,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.072,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.072,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 11.695,17 | R$ 0,00 | R$ 11.695,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.695,17 |
Empenho nº 553523Liquidado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze)parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do Dec
EmpenhadoR$ 11.695,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.695,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.695,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 57.276,33 | R$ 0,00 | R$ 57.276,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.276,33 |
Empenho nº 553423Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde
EmpenhadoR$ 57.276,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.276,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.276,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | STELA MARIS SILVESTRE FIGUEIREDO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 551723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Stela Maris Silvestre Figueiredo, Odontóloga, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 03 de Outubro de 2023, para participar do Consorcio Publico de Saúde da microrregião de Limoeiro do Norte ? CPSMLN, para a apresentação de resultados da gestão e programação de ações para a melhorias no atendimento, no município de Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 2146/23FMS de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3,92 | R$ 0,00 | R$ 3,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3,92 |
Empenho nº 551023Liquidado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 3,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | ENG-MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 549423Liquidado
serviços de substituição de placa da cadeira D700, substituição de rodízio de um mocho, manutenção de autoclave, substituição de duas válvulas do compressor odontológico, substituição de válvula pneumática e mangueiras de equipo odontológico.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | RAABE GOMES DA SILVA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 546823Liquidado
serviço de beleza tipo cabeleireira e aluguel de lavatório de salão destinada as atividades AÇÃO DE AUTOCUIDADO GRUPO PAIF FAMILIAS COM AUTISTAS, acompanhadas pelo CRAS que fazem parte do PAIF, no centro de referência de Assistência Social - CRAS e Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, deste município.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/10/2023 | GABRIELA RODRIGUES DA FONSECA | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
Empenho nº 545623Liquidado
serviço de beleza tipo limpeza de pele com material incluso e aluguel de maca portátil para salão, para AÇÃO DE AUTOCUIDADO GRUPO PAIF FAMILIAS COM AUTISTAS, acompanhadas pelo CRAS que fazem parte do PAIF, no centro de referência de Assistência Social - CRAS e Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, deste município.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 544723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para o Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, no dia 03 de Outubro de 2023, para participar de uma MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, local: Centro de Convenções Ulysses Guimaraes, Brasília/DF. Conforme portaria nº 083/23SGP de 02/10/2023.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 539423Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Alexsandro de Almeida Peixoto, Motorista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1481 a 1490 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa