Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 490423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Setembro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 390/23SETAS de 18/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 490023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Setembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 389/23SETAS de 18/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2023 | JOZEFA IZAMAR PEIXOTO BARBOSA | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 |
Empenho nº 489623Liquidado
serviço de curso de culinária, para o público de mulheres atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca, realizado no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), com carga-horaria de 7h/dia, no período de 19 á 21 de setembro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 489323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Setembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 391/23SETAS de 18/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 488723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 16080003.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/09/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 477323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de setembro de 2023, para participar do Seminário: Programa Bolsa Família e o Cadastro Único/PROCAD SUAS Atualizações, avanços e Desafios no Brasil e no Ceará no Hotel Oásis Av. Beira Mar, 2500, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 203/23FUNDEB de 18/09/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/09/2023 | LETTICIA KELLY BERNARDINO PEREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 477223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Letticia Kelly Bernardino Pereira, Coordenadora do Programa Auxilio Brasil na Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de setembro de 2023, para participar do Seminário: Programa Bolsa Família e o Cadastro Único/PROCAD SUAS Atualizações, avanços e Desafios no Brasil e no Ceará no Hotel Oásis Av. Beira Mar, 2500, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 204/23FUNDEB de 18/09/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/09/2023 | MARIA ELIZABETE ALVES DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 476723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Elizabete Alves de Freitas, Coordenadora de Gestão do Cadastro Único, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de setembro de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário: Programa Bolsa Família e o Cadastro Único/PROCAD SUAS Atualizações, avanços e Desafios no Brasil e no Ceará no Hotel Oásis Av. Beira Mar, 2500, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 393/23FMAS de 18/09/20
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/09/2023 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 476623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Diretora do Programa de Transferência, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de setembro de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário: Programa Bolsa Família e o Cadastro Único/PROCAD SUAS Atualizações, avanços e Desafios no Brasil e no Ceará no Hotel Oásis Av. Beira Mar, 2500, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 392/23FMAS de 18/09/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2023 | FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUZA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 475123Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Francisco Tarcísio Pinheiro Souza, para deslocar-se até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, nos dias 19 a 21 de Setembro de 2023, para participação do IFC2023, International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2023, mais de 40 conferencistas de 18 Países, feira de negócios com mais de 100 estandes, rodada internacional de negócios com APEX. Especialista nacionais e internacionais com tradução simultânea, localizado na Avenida Costa e Silva, 3500, Recanto Cataratas The
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1651 a 1660 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa