Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 22 de Agosto de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 343/23SETAS de 22/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 22 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 341/23SETAS de 22/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 22 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 342/23SETAS de 22/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 434723Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços de treinamento para implantação e padronização do procedimento de retenção do imposto de renda amplo (IRRF), considerando o disposto nas instruções normativas RFB Nº 1.234/2012 e 2/145/2023, desde o seu recolhimento até a prestação de informações á receita federal do Brasil bem como serviços de consultoria por 03 (três) meses relativos ao tributo retido, junto a Secretaria de Administração e Finanças, conforme dispensa de licitação N° 2023082101-D
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 6.037,37 | R$ 0,00 | R$ 6.037,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.037,37 |
Empenho nº 434023Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230531.
EmpenhadoR$ 6.037,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.037,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.037,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.567,50 | R$ 0,00 | R$ 1.567,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.567,50 |
Empenho nº 433923Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230532.
EmpenhadoR$ 1.567,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.567,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.567,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 4.899,90 | R$ 0,00 | R$ 4.899,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.899,90 |
Empenho nº 433823Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230533.
EmpenhadoR$ 4.899,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.899,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.899,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 433623Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230534.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/08/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 47.060,00 | R$ 0,00 | R$ 47.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.060,00 |
Empenho nº 433423Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230535.
EmpenhadoR$ 47.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/08/2023 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.748,70 | R$ 0,00 | R$ 9.748,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.748,70 |
Empenho nº 433323Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230536.
EmpenhadoR$ 9.748,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.748,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.748,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1901 a 1910 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa