Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 510,32 | R$ 0,00 | R$ 510,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 510,32 |
Empenho nº 425923Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.6L MB5, placa: POV8F79, Chassi: 9BWAB15U5KT023959, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 510,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 510,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 395,78 | R$ 0,00 | R$ 395,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,78 |
Empenho nº 425823Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Ambulância, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1, placa: SBV0B11, Chassi: 9BD2651PAN9202941, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 395,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 635,04 | R$ 0,00 | R$ 635,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 635,04 |
Empenho nº 425723Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Ambulância, Marca/Modelo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB, placa: PNV5G56, Chassi: 93YMAFEXCMJ428705, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 635,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 635,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 635,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 455523Liquidado
serviços referente a locação de som pequeno porte para a realização das festividades da Padroeira Santa Rosa de Lima, através da Paroquia Municipal, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca que acontecerá nos dias 19 á 30 de agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 449023Liquidado
serviço de realização de 01 curso de bordado a mão com material incluso e gestão de negócios, com carg horaria de 8h/ dia, ministrado no período de 21 á 25 de agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 440723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19050006.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 433223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 18 de Agosto de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 340/23SETAS de 18/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 433123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 18 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°339/23SETAS de 18/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 433023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 18 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº338/23SETAS de 18/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1921 a 1930 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa