Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2023 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 11.887,00 | R$ 0,00 | R$ 11.887,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.887,00 |
Empenho nº 398923Liquidado
aquisição de material de construção, destinados a manutenção de bens imóveis visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistêncoa Social e manutenção mda Gestão e dos Serviços Administrativos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071901-DP e contrato nº20230479.
EmpenhadoR$ 11.887,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.887,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.887,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 397523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 28 de Julho de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 030/23STMU de 27/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 425523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27 de Julho de 2023, para participar uma reunião no DNOCS, ocasião em que serão discutidas algumas demanda do Município de Jaguaribara. Conforme portaria nº 067/23SGP de 26/07/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | ROSA DE LIMA CARNEIRO AUGUSTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Rosa de Lima Carneiro Augusto, Diretora de Programas e Projetos Socioassistenciais, para deslocar-se até a cidade de Tabuleiro do Norte/CE, no dia 27 de Julho de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar dos Seminários Regionais de Nivelamento na Temática: Prevenção de Violência na Primeira Infância e Reordenamento do PCF no CRAS Urbano, na rua Emília Chaves, 4928, bairro 8 de Setembro, Tabuleiro do Norte/CE. Co
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elisangela Leite da Silva, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Tabuleiro do Norte/CE, no dia 27 de Julho de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar dos Seminários Regionais de Nivelamento na Temática: Prevenção de Violência na Primeira Infância e Reordenamento do PCF no CRAS Urbano, na rua Emília Chaves, 4928, bairro 8 de Setembro, Tabuleiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 303/23SETAS de 26/07
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 27 de Julho de 2023, para participar da reunião de trabalho do TER-CE - Entrega de dados pelos Conselhos Municipais Candidato, Mesários e Veículos - cujo objetivo é prestar informações e orientar os municípios para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares na Secretaria do TER-CE, na rua Dr. Pontes Neto, N/S, Luciano Cavalcante
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistenciais/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 27 de Julho de 2023, para participar da reunião de trabalho do TER-CE - Entrega de dados pelos Conselhos Municipais Candidato, Mesários e Veículos - cujo objetivo é prestar informações e orientar os municípios para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares na Secretaria do TER-CE, na rua Dr. Pontes Neto, N/S,
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 397823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Julho de 2023, afim de participar de um encontro com o Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, que acontecerá na sede FECOMERCIO, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 060/23SDTAP de 26/07/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 397423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27 de Julho de 2023, para participar da parte prática do Curso Técnicas em Escuta Especializada na Casa da Criança e do Adolescente na Rua Cap. Melo, 3883, São João do Tauape, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 300/23SETAS de 26/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 396223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 26 de Julho de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 298/23SETAS de 26/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2121 a 2130 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa