Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.020,83 | R$ 0,00 | R$ 6.020,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.020,83 |
Empenho nº 780323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 6.020,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.020,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.020,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.342,74 | R$ 0,00 | R$ 6.342,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.342,74 |
Empenho nº 780223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 6.342,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.342,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.342,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.554,50 | R$ 0,00 | R$ 8.554,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.554,50 |
Empenho nº 780123Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 8.554,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.554,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.554,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 3.800,33 | R$ 0,00 | R$ 3.800,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.800,33 |
Empenho nº 780023Liquidado
o repasse financeiro para atender ao Incentivo para o financiamento da Assistencia Farmacêutica Básica (PPI ATÊNÇÃO BÁSICA - CIB), que compreende um conjunto de atividades relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica à saúde, junto à Secretaria de Saúde do municipio.
EmpenhadoR$ 3.800,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.428,00 | R$ 0,00 | R$ 39.428,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.428,00 |
Empenho nº 779823Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 39.428,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.428,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.003,64 | R$ 0,00 | R$ 5.003,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.003,64 |
Empenho nº 779723Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 5.003,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.003,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.003,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.353,33 | R$ 0,00 | R$ 12.353,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.353,33 |
Empenho nº 779623Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM.
EmpenhadoR$ 12.353,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.353,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.353,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.049,73 | R$ 0,00 | R$ 2.049,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.049,73 |
Empenho nº 779423Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 2.049,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.049,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.049,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 |
Empenho nº 779323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 3.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.168,00 | R$ 0,00 | R$ 3.168,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.168,00 |
Empenho nº 779223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 3.168,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.168,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa